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堅持領(lǐng)導(dǎo)主抓與全員參與相結(jié)合，建立全員責(zé)任制的后勤內(nèi)控文化環(huán)境。以后勤主管副院長為組長，后勤總支書記、熟悉審計或財務(wù)的專業(yè)人員為副組長，從后勤職能部門中選取管理或?qū)I(yè)能力及素質(zhì)過硬的骨干人員組成相關(guān)專業(yè)支撐隊伍的內(nèi)控管理機構(gòu)。通過團隊合作生成新知識、分享隱性知識，進行頭腦風(fēng)暴及多標(biāo)準(zhǔn)決策分析，形成保障工作順利實施及效果持續(xù)發(fā)揮的建議措施，為醫(yī)院相關(guān)管理決策提供有力支撐，同時彌補大后勤在專業(yè)技術(shù)和綜合管理人員配備上的匱乏，整合后勤人力資源，降低人力成本。

大后勤內(nèi)控綜合管理辦公室是推進醫(yī)院后勤職能部門標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理的主要承載體，主要負責(zé)以下工作。

負責(zé)后勤職能部門的溝通及綜合協(xié)調(diào)，并組織實施對整體后勤職能部門的內(nèi)部風(fēng)險控制及監(jiān)督評價。

通過建立健全內(nèi)控制度、流程、職責(zé)，強化權(quán)力制約和責(zé)任追究，形成事事有復(fù)核、人人有監(jiān)督的內(nèi)控文化環(huán)境；建立過程中注重管理信息的全面性、可操作性，按照分事行權(quán)的原則，確保不相容崗位相互分離、相互制約、相互監(jiān)督，并常態(tài)化應(yīng)用于實踐過程中。

實施業(yè)務(wù)重點工作預(yù)審、追蹤督導(dǎo)及考核評價，提升工作效率及質(zhì)量；實施合同、支付憑證預(yù)審，最大限度地提高醫(yī)院經(jīng)濟效益，降低法律風(fēng)險及差錯率。

組織相關(guān)專業(yè)支撐隊伍，對職能部門在基本建設(shè)、信息建設(shè)、能源動力、保障服務(wù)等方面提供強有力的專業(yè)業(yè)務(wù)支持。

組織實施對后勤職能部門的內(nèi)部風(fēng)險防范、風(fēng)險控制、風(fēng)險測評等，結(jié)合各部門特點進行分類指導(dǎo)；針對后勤內(nèi)部查找出的薄弱環(huán)節(jié)及短板問題提出整改方案和建議措施。

由項目建設(shè)專家組及智慧后勤信息專家組組成內(nèi)部專家?guī)?，注重項目的科學(xué)性、可行性、合理性，同時對預(yù)算經(jīng)費情況把關(guān)，為項目快速高效推進打下基礎(chǔ)，同時為醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)會議提供專業(yè)決策支持。

（1）基本建設(shè)項目專家組

根據(jù)醫(yī)院建設(shè)發(fā)展需要，為進一步規(guī)范醫(yī)院建設(shè)管理工作，通過專家組對后勤各部門所涉的新建、改擴建、裝飾裝修、維修等建設(shè)項目進行專業(yè)論證及招標(biāo)文件審核等，進一步提升醫(yī)院建設(shè)管理水平及規(guī)范性，高質(zhì)量完成建設(shè)任務(wù)。

（2）智慧后勤信息專家組

為實現(xiàn)醫(yī)院綜合運維“安全、高效、節(jié)約”的現(xiàn)代醫(yī)院運維管理系統(tǒng)目標(biāo)，提升醫(yī)院管理理念和綜合收益，通過專家組對智慧后勤建設(shè)、平臺搭建及相關(guān)系統(tǒng)建設(shè)等信息運用進行綜合評價、方案論證及招標(biāo)文件審核等，避免出現(xiàn)信息孤島，推進醫(yī)院后勤信息綜合運維安全、規(guī)范、高效，促進醫(yī)院后勤整體的信息化、數(shù)字化、智能化水平提升。

邀請政府部門及衛(wèi)生行業(yè)專家組成相關(guān)專業(yè)的外部專家?guī)臁Ｍㄟ^外部專家?guī)鞂椖康恼w情況做標(biāo)桿對照，對項目風(fēng)險、成功標(biāo)準(zhǔn)等問題，進行互動交流討論，以便識別最佳方案，形成改進意見，提升管理控制質(zhì)量，為醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)會議決策提供依據(jù)。

結(jié)合國家最新政策和指導(dǎo)意見，通過編委會定期和不定期對后勤管理制度、職責(zé)、流程進行收集、整理、優(yōu)化等，形成符合實際、操作性強、可行性高的內(nèi)控管理知識庫，利于業(yè)務(wù)執(zhí)行及風(fēng)險防控經(jīng)驗和知識的傳播和分享，扎實推進后勤標(biāo)準(zhǔn)化工作常態(tài)化、制度化、流程化，職責(zé)落實到位，確保不相容崗位相互分離、相互制約、相互監(jiān)督，使制度管人、流程管事形成常態(tài)化。

大后勤內(nèi)控管理制機構(gòu)根據(jù)后勤職能部門預(yù)算業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)業(yè)務(wù)、建設(shè)項目、合同業(yè)務(wù)、外包業(yè)務(wù)等主要經(jīng)濟活動內(nèi)容，進行事項清單逐級分解，查找和識別重點環(huán)節(jié)風(fēng)險，深入落實醫(yī)院紀(jì)檢、審計、財務(wù)的內(nèi)控工作要求，通過實施事前防范、事中控制為主、事后補救為輔的內(nèi)控管理舉措，強化醫(yī)院后勤各部門紀(jì)律及規(guī)矩意識。注重工作環(huán)節(jié)風(fēng)險控制能力，激發(fā)后勤員工的責(zé)任心和使命感，減少和消除人為操控因素，實現(xiàn)后勤內(nèi)部管理自我調(diào)整、約束、規(guī)劃、評價、控制等目標(biāo)，形成閉環(huán)式良性循環(huán)，促進后勤職能部門內(nèi)部權(quán)力規(guī)范運行、管理水平及效率提升，為醫(yī)院管理決策及各級會議提供支撐。

為預(yù)防后勤工作過程中可能出現(xiàn)偏離目標(biāo)任務(wù)的問題，應(yīng)采取應(yīng)對措施，降低失誤概率，進行事前、事中、事后預(yù)防，不斷提高工作效率。

（1）實施提案預(yù)審

提案預(yù)審是落實預(yù)算項目和工作任務(wù)的基礎(chǔ)，要確保其質(zhì)量過關(guān)、高效落實，需要進行綜合性審核并形成初步意見，指出內(nèi)容不實、范圍不清、支撐不足、經(jīng)費不明等問題，給出建議措施，確保文本質(zhì)量，縮短會議討論周期（見表8-2）。

（2）實施項目招投標(biāo)采購監(jiān)督

為保證過程及結(jié)果規(guī)范化管理，由后勤黨組織對后勤職能部門所有項目的采購流程進行公開、公平、公正的監(jiān)督管理，構(gòu)建“清”“廉”后勤（見表8-3）。

（3）實施項目論證

實施項目的論證是按照后勤職能部門實際業(yè)務(wù)需求，視項目類別、預(yù)算金額及特殊性，在后勤職能部門完成項目基礎(chǔ)調(diào)研并形成初步方案后，由專家委員會對項目基礎(chǔ)方案進行優(yōu)勢、劣勢評估和分析，以確保項目工作具備科學(xué)性、可行性、合理性（見表8-4）。

（4）實施招標(biāo)文件審核

招標(biāo)文件審核是避免或減少重大偏差、遺漏，確保招標(biāo)工作合規(guī)、合法、合理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過對大后勤職能部門擬掛網(wǎng)的招標(biāo)文件進行專家預(yù)審（在做好保密工作的前提下進行），形成初步建議或意見，推進招標(biāo)文件的完整性、專業(yè)性、規(guī)范性及實際性的有效提升（見表8-5）。

（5）實施合同審核

合同審核是直接關(guān)系后勤項目執(zhí)行是否順暢、法律權(quán)益是否得到保護的重要環(huán)節(jié)。為避免造成損失，保障主體責(zé)任全面落實，實現(xiàn)合同管理與預(yù)算管理、收支管理相結(jié)合，最大限度降低潛在的廉政風(fēng)險，主動維護醫(yī)院的合法權(quán)益（見表8-6）。

（1）實施追蹤監(jiān)督

通過對項目執(zhí)行過程進行追蹤監(jiān)督，比較和分析實際工作執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正執(zhí)行中出現(xiàn)的偏離，確保項目進度可控、質(zhì)量有保證。

（2）實施變更管理

變更管理是在項目推進過程中不可預(yù)見的情況發(fā)生時，結(jié)合工作實際進行認(rèn)真測算、核實，充分考慮變更對項目經(jīng)濟預(yù)算帶來的影響，監(jiān)督變更的真實性和可靠性，確保項目總經(jīng)費的成本可控，以最大限度地確保項目需求及價值提升。

（1）實施經(jīng)濟支付憑證及竣工結(jié)算審核

經(jīng)濟支付憑證及竣工結(jié)算審核，是對供應(yīng)方是否按合同約定全部履職、質(zhì)量是否到位、工程項目驗收結(jié)果進行最后把關(guān)，及時對未履行到位的業(yè)務(wù)進行查漏補缺，提高醫(yī)院的投資效益。

（2）實施內(nèi)控測評

通過內(nèi)控測評從制度落實、目標(biāo)執(zhí)行、機制建立、評分標(biāo)準(zhǔn)、有效措施及實施內(nèi)容等方面開展全過程檢驗，衡量內(nèi)控管理措施在醫(yī)院后勤職能部門運用中是否落到實處，細化各項考核指標(biāo)，全面細致評價各項工作執(zhí)行情況，督導(dǎo)后勤職能部門整改落實短板問題和風(fēng)險薄弱環(huán)節(jié)，為更新制度流程提供理論依據(jù)及強有力的后勤管理支持保障（見表8-7）。

隨著醫(yī)療技術(shù)及行業(yè)的快速發(fā)展，充分運用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段加強內(nèi)控實施至關(guān)重要，在內(nèi)控建設(shè)基礎(chǔ)上拓展思路，打破醫(yī)院后勤職能部門與內(nèi)控管理間的信息壁壘，進行實時溝通與共享，進一步提升內(nèi)控實施的及時性和有效性（見圖8-1）。下面對醫(yī)院大后勤內(nèi)控管理信息化運用的案例做介紹。

通過專業(yè)團隊自主研發(fā)并運用項目管理系統(tǒng)，量身定制內(nèi)控信息管理系統(tǒng)，搭建集制度、流程及職責(zé)為一體的內(nèi)控信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)項目整個過程的節(jié)點管理即全生命周期可控。

在內(nèi)控管理已經(jīng)成熟的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮數(shù)字管理優(yōu)勢，結(jié)合項目內(nèi)控管理的實際情況，將內(nèi)控與信息化融合，從項目預(yù)算填報、計劃編制、執(zhí)行、實施到完成，最終形成完整檔案資料，有效促進后勤管理前移，便于及時掌握運營狀況，有效控制項目風(fēng)險。

（1）項目啟動

項目啟動按照醫(yī)院不同的項目類型，設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)的計劃模板；對項目狀態(tài)（未開始、開始、執(zhí)行中、已完成、已超期）的管理；明確項目名稱、類型、預(yù)計實施啟動時間、預(yù)計完成時間、執(zhí)行部門、責(zé)任人、預(yù)算金額（萬元）、說明等項目相關(guān)信息。

（2）項目過程

項目執(zhí)行過程中，涉及立項、市場調(diào)研、過會、招標(biāo)等多個節(jié)點，并且涉及眾多責(zé)任人的，需要科學(xué)編制項目進度計劃（模板導(dǎo)入），執(zhí)行期間項目負責(zé)人根據(jù)流程可實時對項目計劃做出修改和填報，并上傳對應(yīng)附件歸檔；按照顯示分門別類提示預(yù)警。例如，已完成的節(jié)點顯示藍色，正在執(zhí)行的顯示綠色，即將超時的顯示橘色、紅色，提示各級相關(guān)人員重視起來，以對項目管理及時調(diào)整。

（3）項目結(jié)束

項目結(jié)束后，管理過程中所涉及的科務(wù)會、市場調(diào)研、可行性調(diào)研報告、專家論證、會議決議、中標(biāo)通知、合同簽訂及實施、竣工結(jié)算等檔案已自動形成電子化管理檔案，為檔案收集、檔案檢索、檔案統(tǒng)計、檔案保管等業(yè)務(wù)進行數(shù)字化賦能，節(jié)約檔案收集時間，在大幅度地提升檔案利用率同時也為后續(xù)項目執(zhí)行積累經(jīng)驗。

項目內(nèi)控管理系統(tǒng)過程管理界面如圖8-2所示。

醫(yī)院大后勤將“黨建引領(lǐng)、內(nèi)控護航、文化聚力、行穩(wěn)致遠”融合，將內(nèi)部監(jiān)督、信息和溝通、控制活動、風(fēng)險評估、控制環(huán)境的內(nèi)控五要素貫穿實際業(yè)務(wù)工作，取得了很好的成效。實踐證明，智慧后勤內(nèi)控系統(tǒng)建設(shè)不是束縛手腳的負擔(dān)，而是醫(yī)院穩(wěn)健發(fā)展的助推器。

（1）創(chuàng)建了良好的廉潔文化環(huán)境

以黨建引領(lǐng)后勤業(yè)務(wù)發(fā)展，全面落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”，實施后勤業(yè)務(wù)管控分離，權(quán)力規(guī)范運行，促進依法辦事，強化職業(yè)道德和廉政教育，以后勤廉潔文化促進后勤團隊的成長，打造了一支懂專業(yè)、知敬畏、存戒懼、守底線、有擔(dān)當(dāng)?shù)膱F隊，做到了制度之內(nèi)不缺位、制度之外不越位，杜絕舞弊、腐敗事件的發(fā)生，推進合法合規(guī)、風(fēng)險可控、高質(zhì)高效和后勤可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)后勤常態(tài)化廉潔運營。

（2）有效提高內(nèi)部治理水平及服務(wù)效能

建立了大后勤業(yè)務(wù)覆蓋全部事前、事中、事后重點事項的內(nèi)控機制，強化關(guān)鍵環(huán)節(jié)的制度落實和流程管理，避免薄弱環(huán)節(jié)的風(fēng)險，加強重點崗位責(zé)任制，后勤職能部門間邊界清晰、溝通順暢，對復(fù)雜業(yè)務(wù)起到有力的支撐作用，并從安全管理、項目預(yù)算、會議提案、經(jīng)濟合同、支付憑證等方面進行常態(tài)化質(zhì)量管控和監(jiān)督評價，優(yōu)化了后勤職能部門的內(nèi)部管理。在三年的實踐中，完成提案預(yù)審975個，提出合理化建議152條；完成合同預(yù)審1039份，提出預(yù)審建議283條；完成支付憑證預(yù)審1618個，提出預(yù)審建議326條；組織專家論證45次，提出合理化建議20余條；實施招標(biāo)文件審核73次，提出合理化建議15條；等等。降低了后勤工作差錯率，提高了提案質(zhì)量及決議執(zhí)行率，醫(yī)院合法權(quán)益得到保障。

（3）智慧后勤內(nèi)控系統(tǒng)建設(shè)促進管理效率提升

運用信息化手段加強內(nèi)控管理，完成了項目內(nèi)控管理系統(tǒng)建設(shè)，打通了后勤管理與業(yè)務(wù)間的壁壘。有效促進后勤內(nèi)控管理前移，實現(xiàn)了項目從預(yù)算、立項、招標(biāo)申請、合同審核、項目實施、竣工到檔案留存的全生命周期閉環(huán)管理。系統(tǒng)可呈現(xiàn)實時數(shù)據(jù)，進行數(shù)據(jù)沉淀與孿生、數(shù)據(jù)分析和報告輸出，為大后勤團隊事前規(guī)劃、執(zhí)行控制、決策分析、動態(tài)考核提供了可視化的管理決策支持，使后勤分管院長、后勤職能隸屬部門部長和項目負責(zé)人做到心中有數(shù)，準(zhǔn)確把控節(jié)點，最大限度地提升工作效率、降低人為操縱因素，減輕追蹤督導(dǎo)的工作負荷，縮短接受內(nèi)外部審計的時間，大幅度降低人力投入成本。系統(tǒng)管理項目啟動率100%、完成率94%，實現(xiàn)目標(biāo)任務(wù)執(zhí)行的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、效率化。

面對新時代、新任務(wù)提出的新要求，醫(yī)院大后勤也踏上了新征程，將不斷深入推進內(nèi)控管理，助力醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。